|
|
Faktúra |
DF 2024/55
|
Odobraté obedy
|
784,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/62
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/61
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/63
|
Odobraté obedy
|
873,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/64
|
Obedy predškoláci
|
323,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/67
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/65
|
Telefón a internet
|
25,14 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/66
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/68
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/69
|
Voda
|
35,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/50
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Obedy predškoláci
|
294,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/23
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/34
|
zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5%
|
21,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/22
|
Výtvarný a didaktický materiál
|
151,73 |
s DPH |
09/2024
|
|
14.03.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/24
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/25
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Stavebnice
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Tlačiareň a náplne
|
291,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Erika Porubiaková Copy - servis |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
26.03.2024 |