|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2021 |
Obec Gôtovany |
|
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Zmluva |
č. 2012_MAT_BB_ZA_165
|
Projekt
|
1 960.53 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
25. 06. 2012 |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Didaktické hry
|
150,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
GUDE SlovaKia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Telefón a internet
|
25,14 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
04.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
MADE s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Tonery
|
120,84 |
s DPH |
01/2024
|
|
30.01.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
Tonery
|
120,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Didaktické hry
|
150,31 |
s DPH |
03/2024
|
|
29.01.2024 |
GUDE SlovaKia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Energia
|
1 256,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF2024/1
|
Osvedčenia
|
20,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF 2024/2
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
05/2024
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/11
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Odobraté obedy predškoláci
|
219,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024
|
Voda - preplatok
|
-6,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
25.01.2024 |