|
|
Faktúra |
DZF2025/1
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 250,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 01/2025
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 250,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/3
|
EduPage eGovernment modul - pre školu/škôlku
|
103,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/1
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/139
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/139
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/4
|
Systémová podpora URBIS
|
203,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/12
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/48
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/13
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/2
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/49
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Voda
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/141
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/141
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
02.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/143
|
Voda - nedoplatok
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/138
|
Spotrebný materiál
|
966,82 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/136
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
10.01.2025 |