|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/067
|
24.03.2022 |
KOMENSKÝ |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DZF 2024/5
|
Magnetické parkety
|
42,60 |
s DPH |
|
29-2024
|
17.12.2024 |
Indícia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Poistenie majetku a efekt
|
35,65 |
s DPH |
|
26170006077
|
14.04.2021 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
15.06.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Dodávka elektrickej energie
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
01.05.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
05.08.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
02.09.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021ú51
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z011017
|
04.06.2021 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/18
|
Obedy predškoláci
|
240,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/19
|
Odobraté obedy
|
778,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/17
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/21
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/20
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/16
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/23
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/9
|
Odobraté obedy
|
680,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |