|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/067
|
24.03.2022 |
KOMENSKÝ |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Poistenie majetku a efekt
|
35,65 |
s DPH |
|
26170006077
|
14.04.2021 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Dodávka elektrickej energie
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
01.05.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
15.06.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
05.08.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
02.09.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021ú51
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z011017
|
04.06.2021 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Voda
|
693,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ZŠsMŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Odobraté obedy - predškoláci
|
173,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZŠsMŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DZF2023/4
|
Dokumenty
|
24,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 |
Mgr. Miriam Čupková |
Riaditeľka MŠ |
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
Dokumenty
|
24,13 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 |
Mgr. Miriam Čupková |
Riaditeľka MŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/67
|
Dokumenty
|
24,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 |
Mgr. Miriam Čupková |
Riaditeľka MŠ |
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Miriam Čupková |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Spracovanie mzdy
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
PAM- Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 02/2023
|
Záhrada -živá sada 3-5 húseníc
|
32,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
BETPO, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
17.07.2023 |