|
|
Faktúra |
DF 2024/138
|
Spotrebný materiál
|
966,82 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/141
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/139
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/142
|
Magnetické parkety
|
42,60 |
s DPH |
|
|
29-2024 |
Indícia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/143
|
Voda - nedoplatok
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Voda
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/143
|
Voda - nedoplatok
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/81
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/70
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/79
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
06.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/9
|
Odobraté obedy
|
680,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Didaktické hry
|
150,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
GUDE SlovaKia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF2024/1
|
Osvedčenia
|
20,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF 2024/2
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
05/2024
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |