|
|
Faktúra |
DF 2025/35
|
Trstinové trubičky pre samotárske včielky 100 ks
|
14,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarsky.sk |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/38
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/31
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/33
|
BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/39
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/34
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/28
|
Škôlár KOMENSKYPlus
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/23
|
Stravenka
|
80,37 |
s DPH |
Obj. 09/2025
|
|
13.03.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 09/2025
|
Stravenka
|
80,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Odobraté obedy predškoláci
|
198,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/20
|
Odobraté obedy
|
694,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/19
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/18
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/25
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/24
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/17
|
Telefón a internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/22
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
34,80 |
s DPH |
Obj. 6/2025
|
|
27.02.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 06/2025
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
34,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 05/2025
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |