|
|
Faktúra |
DF 2025/99
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/100
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/101
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/102
|
Poistenie majetku
|
47,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2025 |
UNIQA a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/103
|
Odobraté obedy
|
930,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/104
|
Obedy predškoláci
|
305,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 21/2025
|
Spojovací materiál - projekt
|
199,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 19/2025
|
Stolársky materiál - projekt
|
369,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MODOM PODHALE spol. s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/106
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/77
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/70
|
Odobraté obedy
|
893,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/71
|
Voda
|
35,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/64
|
Výtvarný materiál
|
199,17 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/72
|
Stolársky materiál - projekt
|
369,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MODOM PODHALE |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/73
|
Vŕtačka a priamočiara píla - projekt
|
285,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2024 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/74
|
Náradie a nástroje
|
118,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/75
|
Spojovací materiál - projekt
|
199,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/76
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/80
|
Obedy predškoláci
|
214,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/81
|
Telefón a internet
|
25,53 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.09.2025 |