|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Kontrola PHP pdľa DL
|
54,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
GAJOS s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Energia
|
587,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Poistenie majetku
|
54,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
UNIQA poišťovna a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Odobraté obedy
|
1 020,51 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Odobraté obedy predškoláci
|
329,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
spracovanie mzdy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2026 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Služby PZS za III Q 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
occhealth s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
BOZP a PO
|
31,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Trojkolka - kompenzačná pomôcka
|
279,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Edumarket s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
spracovanie mzdy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Energia
|
587,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
BOZP a PO
|
31,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Poradca zmeny ŠkVP
|
29,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
ABiedu, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
10.09.2026 |