|
|
Faktúra |
DF 2025/93
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
08.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/89
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/92
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
Obj. 25/2025
|
|
01.09.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 25/2025
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 2025/7
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/91
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/90
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/87
|
Samolepky značky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 6/2025
|
Dokumenty
|
29,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 23/2025
|
Samolepky značky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2025 |
Insgraf s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 24/2025
|
Dokumenty
|
29,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/82
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/80
|
Obedy predškoláci
|
214,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/79
|
Odobraté obedy
|
604,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/85
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/84
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/81
|
Telefón a internet
|
25,53 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/74
|
Náradie a nástroje
|
118,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 20/2025
|
Vŕtačka a priamočiara píla - projekt
|
285,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
05.09.2025 |