|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/107
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/95
|
Obedy predškoláci
|
316,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/96
|
Didaktické pomôcky
|
292,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/97
|
Poistenie majetku
|
47,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2024 |
UNIQA a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/97
|
Poistenie majetku
|
47,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2024 |
UNIQA a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
18.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
asc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BETPO, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Spravovanie miezd
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/106
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/108
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/98
|
Periskop pre riaditeľov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/109
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/111
|
Odobraté obedy
|
846,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/110
|
Obedy predškoláci
|
282,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/125
|
Didaktické pomôcky
|
608,10 |
s DPH |
28/2024
|
|
13.12.2024 |
Baribal |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/126
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/1277
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/128
|
Doprava - didaktická pomôcka
|
488,00 |
s DPH |
22-2024
|
|
16.12.2024 |
ELARIN s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |