|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/138
|
Spotrebný materiál
|
966,82 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 31-2024
|
Didaktické pomôcky
|
445,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/134
|
Odobraté obedy
|
550,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/135
|
Obedy predškoláci
|
205,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/132
|
Sušiak na výkresy
|
151,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 34/2024
|
Sušiak na výkresy
|
151,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 33/2024
|
Učebné pomôcky
|
267,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
VOVA s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/133
|
Učebné pomôcky
|
267,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
VOVA s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/136
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/137
|
Spotrebný materiál
|
112,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/141
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 32-2024
|
Didaktické pomôcky
|
372,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/139
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/142
|
Magnetické parkety
|
42,60 |
s DPH |
|
|
29-2024 |
Indícia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/143
|
Voda - nedoplatok
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Voda
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/143
|
Voda - nedoplatok
|
5,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
09.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
04.02.2025 |