Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2021/47 Miestny poplatok za komunálne odpady 80,00 s DPH 07.03.2021 Obec Gôtovany Mgr. Miriam Čupková riaditeľka školy 05.05.2021 26.05.2021
    Zmluva č. 2012_MAT_BB_ZA_165 Projekt 1 960.53 s DPH 25.06.2012 25. 06. 2012 Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Čupková riaditeľka 26.06.2012
    Objednávka 03/2024 Didaktické hry 150,31 s DPH 29.01.2024 GUDE SlovaKia, s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 13.02.2024
    Faktúra DF2024/2 Voda 7,00 s DPH 15.01.2024 Liptovské vodárne Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 15.01.2024 25.01.2024
    Faktúra DF2023/114 Telefón a internet 25,14 s DPH 04.01.2024 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 04.01.2024 25.01.2024
    Faktúra DF2024/1 Systémová podpora URBIS 180,00 s DPH 05.01.2024 MADE s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 05.01.2024 25.01.2024
    Faktúra DF2024/5 Tonery 120,84 s DPH 01/2024 30.01.2024 DAMEDIS, s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 30.01.2024 13.02.2024
    Objednávka 01/2024 Tonery 120,84 s DPH 25.01.2024 DAMEDIS, s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 13.02.2024
    Faktúra DF2024/6 Didaktické hry 150,31 s DPH 03/2024 29.01.2024 GUDE SlovaKia, s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 05.02.2024 13.02.2024
    Faktúra DF2024/7 Telefón a internet 25,01 s DPH 31.01.2024 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 06.02.2024 13.02.2024
    Faktúra DF2024/4 Energia 1 256,76 s DPH 19.01.2024 Stred. energetika, a. s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 19.01.2024 25.01.2024
    Faktúra DF2024/8 BOZP 23,50 s DPH 31.01.2024 BETPO s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 06.02.2024 13.02.2024
    Faktúra DZF2024/1 Osvedčenia 20,40 s DPH 24.01.2024 ŠEVT a.s. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 06.02.2024 13.02.2024
    Faktúra DZF 2024/2 Koberec 584,40 s DPH 05/2024 22.02.2024 BRENO s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 22.02.2024 13.03.2024
    Objednávka 05/2024 Koberec 584,40 s DPH 22.02.2024 BRENO s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 13.03.2024
    Faktúra DF2024/12 Spracovanie mzdy 112,50 s DPH 04.02.2024 PAM - Alexandra Šimanská Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 09.02.2024 13.03.2024
    Faktúra DF 2024/11 Osobné údaje 25,20 s DPH 07.02.2024 EuroTRADING s.r.o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 09.02.2024 13.03.2024
    Faktúra DF2024/10 Odobraté obedy predškoláci 219,80 s DPH 08.02.2024 Základná škola s MŠ Ľubeľa Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 09.02.2024 13.03.2024
    Faktúra DF2024 Voda - preplatok -6,20 s DPH 17.01.2024 Liptovské vodárne Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 17.01.2024 25.01.2024
    Faktúra DF2024/3 Osobné údaje 25,20 s DPH 19.01.2024 EuroTRADING s.r,o. Materská škola, Gôtovany 60 Mgr. Miriam Roób riaditeľka školy 19.01.2024 25.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/637

    • Prihlásenie