|
|
Faktúra |
DF 2025/43
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/44
|
Telefón a internet
|
25,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/47
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 11/2025
|
Didaktické pomôcky
|
94,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/46
|
Didaktické pomôcky
|
94,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
NOMiland s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/40
|
Plavecký kurz
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
OliKids |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 11/2025
|
Plavecký kurz
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2025 |
OliKids |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/32
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/41
|
Poistenie majetku
|
43,86 |
s DPH |
|
|
05.04.2025 |
UNIQA a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/36
|
Odobraté obedy
|
826,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/37
|
Obedy predškoláci
|
289,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Systémová podpora URBIS
|
6,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/35
|
Trstinové trubičky pre samotárske včielky 100 ks
|
14,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarsky.sk |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/31
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/33
|
BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/39
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.04.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/38
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/34
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/28
|
Škôlár KOMENSKYPlus
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/23
|
Stravenka
|
80,37 |
s DPH |
Obj. 09/2025
|
|
13.03.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |