|
|
Faktúra |
DF 2024/110
|
Obedy predškoláci
|
282,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/111
|
Odobraté obedy
|
846,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/107
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Spravovanie miezd
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/109
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/108
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/106
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BETPO, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/102
|
Kontrola PHP podľa DL
|
54,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/99
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/94
|
Odobraté obedy
|
878,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/95
|
Obedy predškoláci
|
316,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/93
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/91
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/90
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/92
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/96
|
Didaktické pomôcky
|
292,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
č.20/2024
|
Didaktické pomôcky
|
292,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/84
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
17.09.2024 |