|
|
Faktúra |
DF 2025/64
|
Výtvarný materiál
|
199,17 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/76
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/66
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/77
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/71
|
Voda
|
35,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/67
|
BOZP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/68
|
Telefón a internet
|
25,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 15/2025
|
Interaktívny program pre predškolákov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60, 032 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/62
|
Interaktívny program pre predškolákov
|
70,00 |
s DPH |
Obj. 16/2025
|
|
23.06.2025 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/88
|
Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/56
|
Osobné údaje
|
25,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/55
|
asc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2025
|
221,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/57
|
Spracovanie mzdy
|
110,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/58
|
Odobraté obedy
|
901,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/59
|
Odobraté obedy predškoláci
|
305,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/52
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 13/2025
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF2025/5
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 984,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
fpoho, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/60
|
Energia
|
666,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2025/61
|
Voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
10.07.2025 |