|
Objednávka |
14/2024
|
Didaktické hračky
|
316,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Didaktické hračky
|
316,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Tlačiareň a náplne
|
291,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Erika Porubiaková Copy - servis |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
|
26.03.2024 |
|
Objednávka |
13/2024
|
Stavebnice
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/25
|
Voda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/22
|
Výtvarný a didaktický materiál
|
151,73 |
s DPH |
09/2024
|
|
14.03.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/23
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
Náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Výtvarný a didaktický materiál
|
151,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
GÜDE Slovakia, s.r.o |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/16
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/17
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/24
|
Energia
|
783,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/19
|
Odobraté obedy
|
778,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/18
|
Obedy predškoláci
|
240,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/21
|
Spracovanie mzdy
|
112,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/20
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
05/2024
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
Faktúra |
DZF 2024/2
|
Koberec
|
584,40 |
s DPH |
05/2024
|
|
22.02.2024 |
BRENO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
DF 2024/9
|
Odobraté obedy
|
680,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Odobraté obedy predškoláci
|
219,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
13.03.2024 |