|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/067
|
24.03.2022 |
KOMENSKÝ |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/38
|
Poistenie majetku a efekt
|
35,65 |
s DPH |
|
26170006077
|
14.04.2021 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/76
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Dodávka elektrickej energie
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
01.05.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/83
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
15.06.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DZF 2024/5
|
Magnetické parkety
|
42,60 |
s DPH |
|
29-2024
|
17.12.2024 |
Indícia, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2021/74
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
05.08.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/82
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
02.09.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021ú51
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z011017
|
04.06.2021 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/132
|
Sušiak na výkresy
|
151,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 34/2024
|
Sušiak na výkresy
|
151,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
FRANCÚZ, s.r.o., |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 33/2024
|
Učebné pomôcky
|
267,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
VOVA s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/133
|
Učebné pomôcky
|
267,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
VOVA s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/136
|
Spracovanie mzdy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2024 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/137
|
Spotrebný materiál
|
112,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Zmluva |
č. 2012_MAT_BB_ZA_165
|
Projekt
|
1 960.53 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
25. 06. 2012 |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/138
|
Spotrebný materiál
|
966,82 |
s DPH |
|
|
26.12.2024 |
Gude Slovakia,s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/135
|
Obedy predškoláci
|
205,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 2024/140
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
03.01.2025 |
10.01.2025 |