|
Faktúra |
DF2022/25
|
Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/067
|
24.03.2022 |
KOMENSKÝ |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2021/38
|
Poistenie majetku a efekt
|
35,65 |
s DPH |
|
26170006077
|
14.04.2021 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Dodávka elektrickej energie
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
01.05.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
Faktúra |
2021/83
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
15.06.2021 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
28.06.2021 |
|
Faktúra |
2021/76
|
Energia
|
497,00 |
s DPH |
|
32051024
|
16.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
2021/74
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
05.08.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
2021/82
|
Výkon zodpovednej osoby
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z01107
|
02.09.2021 |
Euro Trading |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021ú51
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
2021-Z011017
|
04.06.2021 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
28.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Odobraté obedy
|
653,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZŠsMŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Spracovanie mzdy
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
PAM- Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/12
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
BETPO, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Energia
|
902,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Stred. energetika, a. s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/3
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
25.01.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
09.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/4
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Milan Tomčík |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Liptovské vodárne |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
17.03.2023 |