|
|
Faktúra |
DF 2023/92
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/91
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 237.70 |
s DPH |
09/2023
|
|
06.11.2023 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/90
|
Spracovanie mzdy
|
102,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/98
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/89
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj.č. 09/2023
|
Stravné lístky - DOXX
|
1 237,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/87
|
Náradie na cvičenie
|
202,40 |
s DPH |
07/2023
|
|
19.10.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/88
|
Kontrola PHP podľa DL
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/84
|
Obedy predškoláci
|
232,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/85
|
Odobraté obedy
|
735,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Základná škola s MŠ Ľubeľa |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/86
|
Osobné údaje
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
EuroTRADING s.r,o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/79
|
Spracovanie mzdy
|
102,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/78
|
Dohľad nad zdravot. starostlivosťou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Róbert Čecho |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/82
|
Energia
|
629,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/80
|
Telefón a internet
|
25,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/81
|
BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
Riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/74
|
Spracovanie mzdy
|
79,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
PAM - Alexandra Šimanská |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/73
|
BOZP
|
23,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
BETPO s.r.o. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Čupková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/77
|
Voda
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2023/
|
Energia
|
629,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Gôtovany 60 |
Mgr. Miriam Roób |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
27.09.2023 |